第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

中共金湖县纪律检查委员会2017年度收入、支出总计各为2018.08万元，与上年相比收、支总计各增加294.73万元，增长17.10%。收入增长主要原因是2017年度财政拨款收入与上年相比增加449.88万元、其他收入与上年相比减少4.00万元、年初结转和结余与上年相比减少151.15万元；支出增长主要原因是一般公共服务支出与上年相比增加258.00万元、科学技术支出与上年相比减少4.00万元、社会保障和就业支出上年相比增加76.46万元、年末结转和结余与上年相比减少35.73万元。其中：

（一）收入总计2018.08万元。包括：

1．财政拨款收入1437.33万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加449.88万元，增长45.56%。增加主要原因是2017年10月份成立中共金湖县委巡察办公室，新增11人，人员经费增加；县纪委、县效能中心人员人员变动及调资增加等。

2．其他收入10.05万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县效能办取得的县纪委补助的工作经费及银行存款利息收入。与上年相比减少4.00万元，减少28.47%。主要原因是县效能办取得的县纪委补助的工作经费与上年相比减少、银行存款利息收入与上年相同。

3．年初结转和结余570.70万元，主要为县纪委上年结转本年使用的基本支出结转和结余资金，与上年相比减少151.15万元。

（二）支出总计2018.08万元。包括：

1．一般公共服务支出（类）支出1431.33万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。与上年相比增加258.00万元，增长21.99%。主要原因是人员增加、工资调整以及有关专项费用的增加等。

2．科学技术支出（类）支出0.00万元，与上年相比减少4.00万元。主要原因是科技专项经费本年未安排与上年相比减少。

3.社会保障和就业支出（类）支出76.46万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出54.61万元和职业年金缴费支出21.85万元，与上年相比增加76.46万元，主要原因是2016年县级部门机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费支出数由县财政局集中汇总上报。

4.年末结转和结余510.29万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为县纪委等单位本年度（或以前年度）预算安排的行政效能工作、巡察工作等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。与上年相比减少35.73万元。

二、收入决算情况说明

中共金湖县纪律检查委员会本年收入合计1447.38万元，其中：财政拨款收入1437.33万元，占99.31%；其他收入10.05万元，占0.69%。

三、支出决算情况说明

中共金湖县纪律检查委员会本年支出合计1507.79万元，其中：基本支出1260.46万元，占83.60%；项目支出247.33万元，占16.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共金湖县纪律检查委员会2017年度财政拨款收、支总决算各为2008.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加298.72万元，各增长17.48%。收入增长主要原因是2017年10月份成立中共金湖县委巡察办公室新增11人，人员经费增加及县纪委、县效能中心人员2016年7-12月调资增加，2017年人员变动及调资增加；支出增长主要原因是新进人员增加，行政运行、事业运行等支出与上年相比增加261.98万元，科学技术支出本年预算未安排与上年相比减少4.00万元，社会保障和就业支出与上年相比增加76.46万元，上年由县级财政部门集中汇总上报，年末财政拨款结转和结余与上年相比减少35.72万元。

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