2016年度中共金湖县纪律检查委员会部门决算公开
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 金湖县纪委2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 金湖县纪委2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
中共金湖县纪律检查委员会根据《党章》规定，主要职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助中共金湖县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。
二、部门决算单位构成情况
中共金湖县纪委、金湖县监察局现有工作人员46人，其中45人在职在编，1名借用人员。内设办公室、干部管理监督室、宣传教育室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、审理室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室10个室，第一纪检监察工作室、第二纪检监察工作室、第三纪检监察工作室、第四纪检监察工作室4个派驻工作室，管理政务管理办公室、行政效能投诉中心、阳光金湖管理办公室3个正科级单位。
三、2016年度工作开展情况
今年以来，县纪委立足“廉能金湖”建设，持续发力、步步深入，扎实推进全面从严治党向基层延伸。省纪委、淮纪办通报6次专刊推介我县工作；市纪委两次召开现场会，推广我县党政正职权力制约监督和越级访防控工作；政府工程廉政风险防控被表彰为市委、市政府创新奖；全国10余家市、县纪委来我县交流学习；我县被推荐为全省纪检监察先进集体。
第二部分 金湖县纪委2016年度部门决算表
具体公开表样见附表1-12
第三部分 金湖县纪委2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
金湖县纪委2016年度收入、支出总计1723.35万元，与上年相比收、支总计各增加174.54万元，增长10.13%。收支增长的主要原因是人员工资调整以及有关专项费用的增加等。
其中：
（一）收入总计1723.35万元。包括：
1．财政拨款收入987.46万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加146.80万元，增长17.46%。主要原因是人员工资调整以及有关专项费用的增加等。
2．其他收入14.04万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为纪委取得的固定资产处置等收入。与上年相比增加9.00万元，增长178.57%,主要原因是今年其他收入中包括个人缴纳房改款等。
3．年初结转和结余721.85万元，主要为纪委上年结转本年使用的基本支出结转和结余资金。
（二）支出总计1723.35万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出1177.33万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。与上年相比增加350.37万元，增长42.37%。主要原因是人员工资调整以及有关专项费用的增加等
2．年末结转和结余546.02万元，为单位结转下年的基本支出结转和结余。主要为金湖纪委本年度（或以前年度）预算安排的商品和服务支出无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
金湖县纪委本年收入合计1001.50万元，其中：财政拨款收入987.46万元，占98.60%;其他收入14.04万元，占1.40%。
三、支出决算情况说明
金湖县纪委本年支出合计1177.33万元，其中：基本支出1022.33万元，占86.83%；项目支出155万元，占13.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
金湖县纪委2016年度财政拨款收、支总决算3418.62万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加165.54万元，增长10.72%。主要原因是人员工资调整以及有关专项费用的增加等。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。金湖县纪委2016年财政拨款支出1163.29万元，占本年支出合计的98.81%。与上年相比，财政拨款支出增加341.37万元，增长41.53%。主要原因是人员工资调整以及有关专项费用的增加等。
金湖县纪委2016年度财政拨款支出年初预算为758.83万元，支出决算为1163.29万元，完成年初预算的153.30%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资调整以及有关专项费用的增加等。其中：
（一）一般公共服务（类）
1.纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为758.83万元，支出决算为1163.29万元，完成年初预算的153.30%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资调整以及有关专项费用的增加等。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
金湖县纪委2016年度财政拨款基本支出1008.29万元，其中：
（一）人员经费640.87万元。主要包括：基本工资122.91万元、津贴补贴188.07万元、奖金121.19万元、社会保障缴费35.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.55万元、职业年金缴纳21.82万元、生活补助11万元、救济费2.91万元、住房公积金44.87万元、提租补贴15.30万元、其他对个人和家庭的补助支出22.92万元。
（二）公用经费367.42万元。主要包括：办公费6.15万元、印刷费15.49万元、手续费0.03万元、邮电费3.05万元、物业管理费0.69万元、差旅费21.19万元、会议费5.81万元、培训费23.18万元、公务接待费45.86万元、劳务费0.32万元、委托业务费118.88万元、工会经费19.85万元、福利费5.90万元、公务用车运行维护费15.46万元、其他交通费用1.23万元、其他商品和服务支出73.46万元、办公设备购置10.88万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。金湖县纪委2016年一般公共预算财政拨款支出1163.29万元，与上年相比增加341.37万元，增长41.53%。主要原因是人员工资调整以及有关专项费用的增加等。金湖县纪委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算758.83为万元，支出决算为1163.29万元，完成年初预算的153.30%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资调整以及有关专项费用的增加等。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
金湖县纪委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1008.29万元，其中：
（一）人员经费640.87万元。主要包括：基本工资122.91万元、津贴补贴188.07万元、奖金121.19万元、社会保障缴费35.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.55万元、职业年金缴纳21.82万元、生活补助11万元、救济费2.91万元、住房公积金44.87万元、提租补贴15.30万元、其他对个人和家庭的补助支出22.92万元。
（二）公用经费367.42万元。主要包括：办公费6.15万元、印刷费15.49万元、手续费0.03万元、邮电费3.05万元、物业管理费0.69万元、差旅费21.19万元、会议费5.81万元、培训费23.18万元、公务接待费45.86万元、劳务费0.32万元、委托业务费118.88万元、工会经费19.85万元、福利费5.90万元、公务用车运行维护费15.46万元、其他交通费用1.23万元、其他商品和服务支出73.46万元、办公设备购置10.88万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
金湖县纪委2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出15.46万元，占“三公”经费的25.21%；公务接待费支出45.86万元，占“三公”经费的74.79%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，与去年决算数字持平
2．公务用车购置及运行费支出15.46万元。其中：
（1）公务用车购置决算0万元，与去年决算数字持平。
（2）公务用车运行维护费用决算支出15.46万元，比上年决算减少1万元，主要原因为2016年度单位压缩公车使用费用；决算数大于预算数的主要原因是2016年度办案用车费用的增加。
3．公务接待费45.86万元。其中：
（1）外事接待支出0万元，与去年决算数字持平。
（2）国内公务接待支出45.86万元，完成预算的333.53%，比上年决算增加24.54万元，主要原因为单位招商引资任务的加大等；决算数大于预算数的主要原因是单位接待客商所产生的费用。国内公务接待主要为接待客商以及办案工作餐等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待300批次，2000人次。主要为接待客商等。
金湖县纪委2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出5.81万元，预算未安排，比上年决算增加5.81万元，上年未发生；主要原因为布置有关部门会议产生的费用；决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排会议费。2016 年度全年召开会议8个，参加会议15人次。
金湖县纪委2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出23.18万元，预算未安排，比上年决算增加11.14万元，主要原因为今年组织纪检干部进行业务培训产生的费用；决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排培训费。2016 年度全年组织培训30个，组织培训50人次。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本表为空。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出367.42万元，比2015年减少32.95万元，降低8.23%。主要原因是：单位控制机关运行费用。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额10.88万元，其中：政府采购货物支出10.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的基本支出
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
